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闲和庄娱乐:督查考核局2018年部门预算说明

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索引号
620700056/2019-00001
文号
关键词
发布机构
市督查考核局
公开形式
主动公开
责任部门
市督查考核局
生成日期
2018-01-20 14:45:00
是否有效

一、部门职责

(一)主要职责

(一)对中央方针政策和省市战略部署的贯彻落实情况开展督查,及时掌握县区、市直部门单位、群众团体主要工作进展情况。

(二)对市委市政府重大工作部署和市委常委会、市政府常务会等重要会议决定以及省市领导重要批示贯彻落实情况进行督查与反馈。

(三)负责市委市政府年度工作要点、《政府工作报告》任务落实情况的跟踪督查与反馈。

(四)对上级督办事项和领导重要批示专项督查,并报告督查情况。

(五)负责为民兴办实事的督查与反馈,围绕领导关注、群众关心的热点难点问题开展调研督查并提出意见建议。

(六)负责人大代表建议、政协提案及网络舆情民意办理情况督查,督查招商引资项目落实和帮办服务工作情况。

(七)根据市委市政府总体安排,按照市委市政府及主管部门制定的考核办法、实施方案,组织实施领导班子、领导干部年度考核,以及党风廉政建设、精神文明建设、社会治安综合治理和政府各项目标责任书考核工作。

(八)联系指导县区督查考核工作。

二、部门预算单位构成

闲和庄娱乐:督查考核局部门预算包括:市督查考核局机关。

三、2018年部门预算指标注解

(一)收入预算情况

2018年收入预算237.92万元,比2017年增加96.01万元,主要原因工资福利和对个人的补助增加、职工基本养老保险补助的增加等,其中:财政拨款237.92万元

(二)支出预算情况

2018支出预算237.92万元,2017年增加96.01万元,主要原因主要原因工资福利和对个人的补助增加、职工基本养老保险补助的增加等,其中:财政拨款安排的支出237.92万元

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出183.48万元,与上年136.87万元相比,增加46.61万元,增幅为34.05 %,增加的主要原因是人员变动(在职人员增加)   

2、社会保障和就业支出(职工基本养老保险)   33.35万元,与上年0万元相比,增加33.35万元,增幅100%

3、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)7.41万元,与上年5.04万元相比,增加2.37万元,增幅为47.02% 

4、住房保障支出(住房公积金)13.68万元,与上年9.31万元相比,增加4.37万元,增幅46.94%

(四)政府支出经济分类指标

2018年市督查考核局支出预算为237.92万元,其中:工资福利支出177.97万元,与上年93.61万元相比,增加84.36万元,增幅为90.12%对个人和家庭补助支出25.04元,与上年17.15万元相比,增加7.89万元,增幅46%商品和服务支出34.91万元,与上年31.15万元相比,增加3.76万元,增幅为12.07%

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

闲和庄娱乐:督查考核局2018“三公”经费、培训费、会议费编制范围仅包括本级,共 2.67万元,机关运行经费24.47万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1.因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费2万元,与20173万元相比,减少1万元。预计接待630人次。

3.公务用车运行维护费 0万元,较2017年持平。主要原因是公车改革后,单位无公务员用车。公务用车辆保有量0辆。

4.培训费0.17万元,较20170.12万元增加0.05万元。

5.会议费0.5万元,与2017年持平。

6.机关运行费24.47万元,较2017年的15.52万元增加8.95万元。

() 政府采购情况

市督查考核局2018年政府采购预算总额20.12万元,其中:政府采购货物预算15.62万元、政府采购服务预算 4.5万元。

五、部门预算绩效评价情况 

2018年,本单位未列入部门预算绩效评价改革范围。

六、政府性基金支出情况

本单位无无政府性基金支出

七、绩效情况

本单位没有实行绩效

八、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表


附件下载:预算公开表格2018年

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