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闲和庄娱乐:纪委监委2018年部门预算说明

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索引号
620700017/2019-00001
文号
关键词
发布机构
市纪委
公开形式
主动公开
责任部门
生成日期
2018-01-20 15:05:00
是否有效

一、主要职能
中共闲和庄娱乐:纪律检查委员会与闲和庄娱乐:监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪律检查、监察两项职能。   

二、部门预算单位构成
闲和庄娱乐:纪律检查委员会部门预算包括本级预算(含闲和庄娱乐:监察委员会)

三、2018年部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2018年收入预算1311.02万元,比2017年增加399.88万元,提高44%,主要原因是人员和业务量的增加其中:财政拨款1311.02万元

(二)支出预算情况

2018支出预算1311.02万元,2017年增加399.88万元,提高44%,主要原因是人员和业务量的增加。其中:财政拨款安排的支出1311.02万元

(三)政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出(纪检监察事务)1180.95万元,与上年810.89万元相比,增加370.06万元,增幅为46%,增加的主要原因是人员和业务量的增加   

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休)   9.32万元,与上年8.51万元相比,增加0.81万元,增幅10% 

3、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)46.1万元,与上年32.15万元相比,增加13.95万元,幅为44%; 

4、住房保障支出(住房公积金74.65万元,与上年59.59万元相比,增加15.06万元,增幅26%。

(四)政府支出经济分类指标

2018市纪委支出预算为1311.02万元,其中:工资福利支出1038.63万元,与上年553.72万元相比,增加484.91万元,增幅为88%对个人和家庭补助支出84.09万元,与上年191.15万元相比,减少107.06万元,减幅为56%商品和服务支出188.3万元,与上年166.27万元相比,增加22.03万元,增幅为14%

(五)非税收入(仅由有非税收入的部门说明)

(六)政府性基金预算支出市纪委无政府性基金支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)编制范围

市纪委2018“三公”经费、培训费、会议费编制范围包括本级监察委员会,共9.43万元,机关运行经费188.3万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费8万元 。较2017年增加减少0万元,增长下降0%。预计接待40批次,120人次。

3.公务用车运行维护费   万元,较2017年增加减少   万元,增长    %。主要原因……公务用车辆保有量   辆。

4培训费0.93万元,较2017年增加0.16万元,增长21%。

5.会议费0.5万元,较2017年增加减少0万元,增长下降0 %。

6.机关运行费188.3万元,较2017年增加69.1万元,增长58%。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

市纪委2018年政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算115万元,政府采购工程预算5万元,政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为193.7万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆0辆,价值0万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

2018年拟采购固定资产约120万元,主要包括:(办公桌椅53万元,台式电脑7万元,复印机5万元,笔记本电脑10万元, 其他办公设备40万元……)。

3、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目  ,涉及一般公共预算财政拨款   万元。其中:组织自评项目  个,涉及   万元,占部门预算安排总额的  %。

六、名词解释(需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以政府办公室为例

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指政府办公用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指政府办公用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表


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