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闲和庄娱乐:城市综合管理办公室2018年部门预算说明

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索引号
620700047/2019-00001
文号
关键词
发布机构
市城市综合管理办公室
公开形式
主动公开
责任部门
市城市综合管理办公室
生成日期
2018-01-20 18:20:00
是否有效


一、部门职责

1、按城市总体规划和控制性详细规划选择和组织实施关系民生的开发性项目;

2、承担政府确定的城市基础设施建设项目的编制、设计、论证、公开招投标和项目的实施管理;

3、负责政府授权进行城市综合开发项目的组织实施;

4、负责城区公共资源的经营及由政府授权投入建成的公用企业的经营管理;

5、承担政府“两基一支”融资平台和开发性金融合作平台的建设。

二、部门预算单位构成

无下级单位

三、2018年部门预算安排情况

(一)收入预算情况

2017年收入预算148.41万元,2017年增加10.56万元,主要原因工资福利收入预算增加21.73万元,对个人和家庭的补助收入预算减少7.15万元,商品和服务支出收入预算减少4.02万元。其中:财政拨款148.41万元

(二)支出预算情况

2018年支出预算148.41万元,2017年增加10.56万元,主要原因工资福利增加21.73万元,对个人和家庭的补助支出减少7.15万元,商品和服务支出减少4.02万元。其中:财政拨款安排的支出148.41万元

(三)政府支出功能分类指标

1、城乡社区支出112.64万元,与上年116.61万元相比,减少3.97万元,减幅为3.4 %,减少的主要原因是商品和服务支出减少

2、社会保障和就业支出(行政事业单位离退休及社保费用支出21.72万元,与上年6.5万元相比,增加15.22万元,增幅234.15% 

3、医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)5.2万元,与上年5.43万元相比,减少0.23万元,减幅为4.24%;

4、住房保障支出(住房公积金8.85万元,与上年9.31万元相比,减少0.46万元,减幅4.94 %。

(四)政府支出经济分类指标

2018市城综办支出预算为148.41万元,其中:工资福利支出120.36万元,与上年92.97万元相比,增加27.39万元,幅为29.46%对个人和家庭补助支出11.57万元,与上年24.23万元相比,减少12.66万元,减幅为52.25 %商品和服务支出16.48万元,与上年20.65万元相比,减少4.17万元,幅为20.19 %

(五)政府性基金预算支出情况

市城综办无政府性基金支出

四、部门一般性支出财政拨款情况

(一)编制范围

市城综办2018“三公”经费、培训费、会议费,共0.11万元,机关运行经费5.48万元,资金来源全部为一般公共预算。

(二)分项情况

1. 因公出国(境)费、车辆购置费,由市级财政统一安排,根据部门实际情况,经市政府同意,按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0万元。2017年预算相比减少3万元,2017实际支出增加0万元。预算减少原因为:2017年未发生公务接待费支出,财政相应核减2018年预算

3.公务用车运行维护费0万元。与2017年相比无增减变动,增减率为0。

4培训费0.11万元,较2017年增加0.01万元。下降8.33%。

5.会议费0万元。2017年相比无增减变动,增减率为0。

6.机关运行费5.48万元,较2017减少15.17万元,下降73.46%。

五、其他重要事项情况说明

1、政府采购情况

市城综办2018年政府采购预算总额6.3万元。其中政府采购货物预算6.3万元。

2、国有资产占有情况

上年末固定资产金额为   万元,其中:办公用房平方米;部门及所属预算单位共有车辆   辆,价值  万元;单价20万元以上通用设备   台(套)。

2018年拟采购固定资产约  万元,主要包括:(办公桌椅  万元,台式电脑   万元,复印机  万元,笔记本电脑  万元, 其他办公设备  万元……)。

3、部门预算绩效评价情况

2018年预算实行绩效目标管理的项目0,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指城综办用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指城综办用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费

10.政府性基金预算支出情况表

11、部门管理转移支付表

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