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闲和庄娱乐:商务局2017年部门决算说明

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620700080/2018-34783
文号
关键词
发布机构
市商务局
公开形式
主动公开
责任部门
市商务局
生成日期
2018-08-15 18:10:00
是否有效

一、部门概况

(一)主要职责

1、贯彻落实国家有关国内外贸易、国际经济合作和招商引资的发展战略、方针、政策;拟订bbin真人视讯:商务领域有关制度、标准和发展规划,对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2、负责bbin真人视讯:商贸流通领域宏观管理,推进流通产业结构调整,指导流通企业改革,促进商贸服务业和社区商业发展,提出商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、拟订bbin真人视讯:市场体系发展规划,促进城乡市场发展,编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任,贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5、负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

6、负责酒类商品监督管理。

7、负责饮食服务行业(含餐饮、住宿、洗浴、美容美发、洗染、人像摄影及家政服务等)管理。

8、负责再生资源回收管理和成品油流通市场的监督管理。

9、负责汽车营销、二手车交易和报废汽车回收行业的监督管理。

10、负责药品流通行业管理。制定bbin真人视讯:药品流通行业发展规划,配合实施国家基本药物制度,提高行业组织化程度和现代化水平,逐步建立药品流通行业统计制度,推进行业信用体系建设。

11、负责bbin真人视讯:对外贸易管理,贯彻执行国家对外贸易政策法规,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设,落实促进外贸增长方式转变的政策措施,组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口计划,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

12、负责反倾销、反补贴、保障措施及进出口公平贸易相关工作,指导企业建立产业安全数据库信息监测系统,组织bbin真人视讯:产业损害调查,指导协调进出口商品产业安全应对及应诉工作。

13、负责bbin真人视讯:外商投资企业管理工作,依法核准外商投资企业的设立及变更事项;依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况。

14、负责bbin真人视讯:对外经济合作工作,执行对外经济合作政策;依法管理对外承包工程、对外劳务合作;负责出境就业管理工作;负责联合国及其他国际组织或外国政府、民间组织对我市的无偿援助项目及赠款工作。

15、负责组织和归口管理bbin真人视讯:各类国内外商品交易会、投资贸易洽谈会、展览会、展销会等活动。

16、指导bbin真人视讯:招商引资工作。

17、负责指导、协调bbin真人视讯:商贸流通行业协会等社团组织工作。

18、承办市委、市政府和省商务厅交办的其他事项。

2.机构人员情况:

(二)机构设置

闲和庄娱乐:商务局为一级预算单位,局机关行政编制10名,暂保留事业编制11名(含商务行政执法支队5名),新增事业编5名。内设办公室、财务科、整顿和规范市场经济秩序办公室、市场体系建设科、饮食服务管理科、外贸发展管理科、外资外经科、酒类商品管理局8个行政科室。

本单位纳入2017年度部门决算范围的人员共37人,按供养关系划分,预算拨款(补助)37人,按人员性质分,在职26人,退休11人。

二、2017年部门决算报表(见附件)

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1883.64万元,支出总计1897.24万元。与2016年决算数相比,收入增加662.74万元,增长35.2%,支出增加652.11万元,增长34.4%。主要原因是人员增加及增加外贸企业应急周转金。

本部门2017年度收入合计1883.64万元,其中:财政拨款收入1882.24万元,占99.9%;其他收入1.4万元,占0.1%。

本部门2017年度支出合计1897.24万元,其中:基本支出372.33万元,占19.6%; 项目支出1524.9万元,占80.4%。

本部门2017年度年末结转和结余60.63万元,较上年减少13.59万元,主要原因是省商务厅上年下达的项目因资金到位迟,项目手续办理和因年底拨付的补助资金迟,延至下一年度仍继续使用的项目结转资金。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1882.24万元,较上年决算数增加661.34万元,增长35.1%。主要原因是人员增加及增加张交会专项经费。较年初预算数增加1571.99万元,增长83.5%。主要原因:一是增加张交会经费;二是增加外贸企业应急周转金专项资金;三是年底商务厅商务行政执法信息平台及南向通道专项资金;四是人员增加。

本部门2017年度财政拨款支出1841.65万元,较上年决算数增加616万元,增长33.4%。主要原因是人员增加、调整工资、张交会经费等。较年初预算数增加1531.4万元,增长83.1%。主要原因一是人员增加、调整工资;二是增加张交会经费、外贸企业应急周转金等,年初未申请财政拨款预算,年中和年末申请调整增加预算等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出711.05万元,占38.6%,较年初预算数增加482.66万元,主要原因是人员增加工资福利支出增加,社会保障和就业支出增加;社会保障与就业支出91.22万元,占5%,较年初预算数增加22.1万元,主要原因是社会保障费用(在职人员养老金)增加;医疗卫生与计划生育支出12.73万元,较年初预算数持平;资源勘探信息等支出1000万元,占54.3%,较年初预算数增加1000万元,主要原因是增加外贸企业应急周转金专项资金;商业服务业等支出26.65万元,占1.5%,较年初预算数增加3.66万元,主要原因是人员增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出370.93万元。其中:人员经费310.68万元, 较上年增加14.67万元,主要原因是新增5名事宜管理人员及调整工资等。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助支出等。公用经费60.25万元,较上年增加15.26万元,主要原因是物价上涨差旅费支出加大,办公耗材等支出增加,公用经费用途主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、其他交通费用等。

本部门2017年度财政拨款收入1882.24万元,较上年决算数增加661.34万元,较年初预算数增加1571.99万元,主要原因是人员增加及增加张交会费用和外贸企业应急周转金;财政拨款支出1841.65万元,较上年决算数增加616万元,较年初预算数增加1531.4万元,主要原因是人员增加、调整工资、张交会经费增加、外贸企业应急周转金增加等;上年度财政拨款结转17万元,本年度财政拨款结转57.59万元,主要原因是省商务厅年底下达的商务行政执法信息平台建设资金和南向通道项目资金因资金到位迟,政府采购项目手续办理和补助资金使用无法进行,延至下一年度支付。


四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计2.65万元,较年初预算数减少0.35万元,主要原因是公务活动接待减少,与上年同期1.55万元相比增加1.1万元,主要是上级工作检查、调研等增加了公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,此项开支由市级财政统一安排。

公务车购置费0万元,取消了行政单位公务车辆。

公务车运行维护费0万元,取消了公务车辆运行费。

公务接待费2.65万元,主要用于接待上级检查指导工作、工作调研发生的接待支出等,费用支出较年初预算数增加035万元,主要原因检查、调研等公务接待费增加,较上年支出数增加1.1万元,主要原因是上级工作检查、调研等增加了公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待25批次,238人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费111.3元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出61.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、办公楼暖气费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会及福利费、个人车补等。

机关运行经费较2016年增加16.67万元,增长27%,主要原因是举办2017年第四届“张交会”我局作为协办单位相应增加了差旅费、办公费及新增人员等。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门无公务车辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额35.72万元,其中:政府采购货物支出35.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等通用设备及办公桌椅等。

(四)预算绩效管理情况说明

市商务局无2017年预算实行绩效目标管理的项目。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入等。从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十三)对企事业单位补贴支出(支出经济分类科目类级):反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴支出。其下设款级科目包括:企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴支出。


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